*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 合规政策管理 | 政策名称、发布部门、生效日期、文件编号、政策内容、是否启用、更新日期等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险等级、风险描述、风险责任人、风险状态、风险评估日期等 |
3 | 安全培训 | 培训名称、培训类型、培训内容、培训负责人、培训日期、参与人员、培训地点等 |
4 | 合规检查 | 检查名称、检查类型、检查日期、检查人员、检查结果、异常情况、整改措施等 |
5 | 报告管理 | 报告名称、报告类型、报告日期、报告人员、报告内容、相关文件、报告状态等 |
6 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件编号、文件版本、文件上传者、文件上传日期、文件状态等 |
7 | 合规培训计划 | 计划名称、计划内容、计划起始日期、计划结束日期、负责人、参与人员、计划状态等 |
8 | 风险监控 | 监控名称、监控等级、监控对象、监控指标、监控频率、监控结果、监控日期等 |
9 | 政策预警 | 预警名称、预警类型、预警日期、预警级别、预警内容、相关政策、预警状态等 |
10 | 法律法规 | 法规名称、法规类型、法规内容、发布部门、生效日期、应用范围、失效日期等 |